1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3824-67-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3824-5-R126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-5-R126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.002.013 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295 Comuna * Impuesto 562989 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DiValeri Razón Social COMERCIAL DIVALERI SPA R.U.T. 76.366.640-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DiValeri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 1 Global Poleras para estudiantes de Escuela Cristal Chile. Poleras para alumnos de los 4 establecimientos educacionales municipales $ 2.963.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.963.100 $ 2.963.100

Total Neto	$ 2.963.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 562.989
TOTAL OC	$ 3.526.089