1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3824-75-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3824-10-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-002-001-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 553280 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2025 Título Descripción Entrega de Muestras de Tallas y Logo Bordado En el caso de las Parkas Impermeables el proveedor debe traer muestras de logo bordado para el visto bueno. Además, debe traer muestras de tallas para entregar cantidades definitivas (tallas S-M-L-XL-XXL ó 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DiValeri Razón Social COMERCIAL DIVALERI SPA R.U.T. 76.366.640-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DiValeri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 10 Unidad OVEROL, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE FICHA TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA 3824-10-LE25. OVEROL $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 91111703 Vestuario 75 Unidad PARKA IMPERMEABLE CON LOGO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA 3824-10-LE25. PARKA IMPERMEABLE CON LOGO MUNICIPAL $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850.000 $ 2.850.000

Total Neto	$ 2.912.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 553.280
TOTAL OC	$ 3.465.280