1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-1148-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra DANº2229 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3825-277-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pasiva Razón Social PABLO ANDRES CIFUENTES VARGAS R.U.T. 16.359.397-1 Sucursal Pasiva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Profesionales 1 Unidad servicio de desarrollo de sub sitios para la pagina web y correos electronicos municipales, correspondiente al mes de septiembre   $ 396.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.661 $ 396.661

Total Neto	$ 396.661
Descuento	$ 39.666
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 356.995

Justificación de exención de impuesto