1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-1156-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra dan3891 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3825-259-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla N°908 casa Kaplan Comuna Padre Hurtado Impuesto 134673,27718 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla N°908 casa Kaplan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danny Razón Social GERMAN DEL TRANSITO LARENAS CORNEJO R.U.T. 7.013.730-5 Sucursal danny Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad contrato de suministro de ferreteria   $ 708.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708.807 $ 708.807

Total Neto	$ 708.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.673
TOTAL OC	$ 843.480