1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-1368-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-408-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3825-408-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla N°908 casa Kaplan Comuna Padre Hurtado Impuesto 14725 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla N°908 casa Kaplan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTOR GUSTAVO OSSES ARANEDA Razón Social NESTOR GUSTAVO OSSES ARANEDA R.U.T. 10.379.642-3 Sucursal NESTOR GUSTAVO OSSES ARANEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 25 Unidad ANTEOJOS DE SEGURIDAD, COLOR GRIS, FILTRO UV, BRAZO AJUSTABLE   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250 53102516 Gorras 25 Unidad GORROS CON VISERAS Y CUBRE CUELLOS SOLAR, COLOR GRIS   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.250 $ 36.250

Total Neto	$ 77.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.725
TOTAL OC	$ 92.225