1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-1467-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra da2243 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3825-191-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla N°908 casa Kaplan Comuna Padre Hurtado Impuesto 133123,5 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla N°908 casa Kaplan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor puntocaco Razón Social CLAUDIO MARCELO SILVA FLORES R.U.T. 9.354.069-7 Sucursal puntocaco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Letreros publicitarios 259,5 Metro Cuadrado CONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPRESION DE PVC DE 400 DPI AL 100% EN TINTA U.V., ORIGINALES DE 11 0Z DE ESPESOR, COTIZAR VALOR UNITARIO DEL MTS2, PRODUCTOS:LIENZOS, PALOMAS, PENDONES, PALETAS, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNIC   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.650 $ 700.650

Total Neto	$ 700.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.124
TOTAL OC	$ 833.774