1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-1493-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra danº2475 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino Melipilla 908 Casa Kaplan Padre Hurtado Comuna Padre Hurtado Impuesto 76502,93 Dirección de Envío de la Factura Camino Melipilla 908 Casa Kaplan Padre Hurtado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danny Razón Social German Larenas R.U.T. 7.013.730-5 Sucursal danny Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Grapas de ferretería 1 Unidad contrato de suministro de ferreteria mes de diciembre   $ 402.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.647 $ 402.647

Total Neto	$ 402.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.503
TOTAL OC	$ 479.150