1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-168-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-172-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Comuna Padre Hurtado Impuesto 17119 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMM Razón Social INVERSIONES MÉNDEZ MORENO SPA R.U.T. 78.056.532-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global compra de artículos de paquetería, según ficha tecnica adjunta según cotización $ 90.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.100 $ 90.100

Total Neto	$ 90.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.119
TOTAL OC	$ 107.219