1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-221-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-76-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3825-76-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 39596 Dirección de Envío de la Factura Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial antartida. Razón Social COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A. R.U.T. 76.032.082-k Sucursal comercial antartida. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151510 Fibras vegetales 100 Unidad metros de cordel polyester trenzado de 20mm   $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500 27111508 Sierras 10 Unidad hojas de sierras para fierro   $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100 27111909 Espátulas 6 Unidad espatulas de acero 2"   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 46181504 Guantes protectores 100 Unidad guantes de algodon palma de latex, terminacion aspera talla 10   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 208.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.596
TOTAL OC	$ 247.996