1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-23-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Barraca de Fierros ( DAN739) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONTRA CERTIFICACION CONFORME Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 292438,2587 Dirección de Envío de la Factura Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca de fierros jvj Razón Social JAIME ALFREDO VELASQUEZ JEREZ R.U.T. 7.161.553-7 Sucursal barraca de fierros jvj Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Se emite orden de compra por la compras en la barraca de fierros en el mes de diciembre, debido que por un error se emitió la orden de compra ID3825-772-se17, por un monto de $177.907, debiendo ser por la cantidad de $1.831587, según las guías de despacho adjunta y certificado N°120 emitido por DAO. adjunta guías N 85, 86, 87, 88 y 89. $ 1.539.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.539.149 $ 1.539.149

Total Neto	$ 1.539.149
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.438
TOTAL OC	$ 1.831.587