1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-234-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2013 Nombre de la Orden de Compra danº 1141 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 39261,334 Dirección de Envío de la Factura Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES Razón Social MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES R.U.T. 3.985.816-9 Sucursal MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221508 Aros de básquetbol 2 Unidad aros de basquetbol modelo reflejo 2 o 3 resortes   $ 103.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.638 $ 206.639

Total Neto	$ 206.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.261
TOTAL OC	$ 245.900