1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-252-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 23-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-79-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3825-79-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 36576,9 Dirección de Envío de la Factura Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor german sanhueza Razón Social GERMAN ALBERTO SANHUEZA TORRECILLA R.U.T. 13.459.438-1 Sucursal german sanhueza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 10 Unidad tiras de fierro redondo liso de 1/2" x 6 metros de largo   $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.900 $ 56.900 11101712 Aleación ferrosa 8 Unidad tiras de fierro estriado de 1/2"x 6mts.   $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680 11101712 Aleación ferrosa 3 Unidad tiras de fierro plano de 100mmx5mmx6mts largo   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570 11121801 Cáñamo 200 Unidad metros de nylon negro de 1 metro ancho (manga)   $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.400 $ 81.400 27111601 Mazas de hierro 4 Unidad combos de goma   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960

Total Neto	$ 192.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.577
TOTAL OC	$ 229.087