1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-371-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-120-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3825-120-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Comuna Padre Hurtado Impuesto 330125 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA RAPEL LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RAPEL R.U.T. 77.291.503-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA RAPEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 1 Global Compra de Herramientas de jardinerías según ficha tecnica adjunta SE ADJUNTA COTIZACION $ 1.737.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.737.500 $ 1.737.500

Total Neto	$ 1.737.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.125
TOTAL OC	$ 2.067.625