1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-378-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino Melipilla 908 Casa Kaplan Padre Hurtado Comuna Padre Hurtado Impuesto 271439 Dirección de Envío de la Factura Camino Melipilla 908 Casa Kaplan Padre Hurtado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCAL S. A. Razón Social INCAL S A R.U.T. 83.972.800-k Sucursal INCAL S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 2239-9-LP13 Colchón de plumas 50   (1029212 )COLCHÓN DE ESPUMA INCAL DENSIDAD 18 KG/M3 ALTO 15 CM ACOLCHADO 1 1/2 PLAZA UNIDAD 1049506 (1029212) COLCHÓN DE ESPUMA INCAL DENSIDAD 18 KG/M3 ALTO 15 CM ACOLCHADO 1 1/2 PLAZA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488.150 $ 1.488.150

Total Neto	$ 1.488.150
Descuento	$ 59.526
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.439
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.700.063