1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-419-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-118-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3825-118-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Comuna Padre Hurtado Impuesto 942581,83 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Comerciante Razón Social IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO R.U.T. 76.759.732-0 Sucursal El Comerciante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Unidad Compra de Perfiles, Fierros, Planchas y Angulos, según ficha técnica y base digital SE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PLAZO DE ENTREGA 02 DIAS, INCLUYE DESPACHO. SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y FICHA TÉCNICA $ 4.960.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960.957 $ 4.960.957

Total Neto	$ 4.960.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 942.582
TOTAL OC	$ 5.903.539