1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-471-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2016 Nombre de la Orden de Compra D.A N°2274 Barraca de Fierros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 182435,6041 Dirección de Envío de la Factura Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor josé Razón Social JAIME ALFREDO VELASQUEZ JEREZ R.U.T. 7.161.553-7 Sucursal josé Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Pack D.A N°2274 Barraca de Fierros - Servicio de Suministro de Materiales de Barraca de Fierros. Guía de Despacho N°5748 Guía de Despacho N°2 Guía de Despacho N°3 Guía de Despacho N°4 Guía de Despacho N°5 Guía de Despacho N°6 Guía de Despacho N°7 Guía de Despacho N°8 Guía de Despacho N°9 Guía de Despacho N°10 Guía de Despacho N°11   $ 960.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.187 $ 960.187

Total Neto	$ 960.187
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 182.436
TOTAL OC	$ 1.142.623