1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-523-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2014 Nombre de la Orden de Compra dan1135 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3825-34-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla N°908 casa Kaplan Comuna Padre Hurtado Impuesto 285817 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla N°908 casa Kaplan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor puntocaco Razón Social CLAUDIO MARCELO SILVA FLORES R.U.T. 9.354.069-7 Sucursal puntocaco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad REGULARIZA Servicio de Impresiones Graficas para la Municipalidad de Padre Hurtado, Mes de Abril, Mayo Junio   $ 1.504.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504.300 $ 1.504.300

Total Neto	$ 1.504.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.817
TOTAL OC	$ 1.790.117