1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-652-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-88-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3825-88-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Comuna Padre Hurtado Impuesto 133304 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Ignacio Razón Social IMPORTADORA UBC SPA R.U.T. 76.379.114-9 Sucursal Pablo Ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101618 ampolletas de neón 1 Unidad compra de ampolleta para vehículos municipales, según ficha técnica la validez de la oferta tiene un plazo de 90 dias $ 701.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.600 $ 701.600

Total Neto	$ 701.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.304
TOTAL OC	$ 834.904