1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-738-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra D.A N°3621 Suministros Barraca de Fierros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3825-119-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 198126,889 Dirección de Envío de la Factura Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca de fierros jvj Razón Social JAIME ALFREDO VELASQUEZ JEREZ R.U.T. 7.161.553-7 Sucursal barraca de fierros jvj Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241607 Metal en barras redondo 1 Unidad Servicio de Suministros de Ventas Barraca de Fierros de acuerdo a: Guía de Despacho N°5665 Guía de Despacho N°5667 Guía de Despacho N°5668   $ 1.042.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.773 $ 1.042.773

Total Neto	$ 1.042.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.127
TOTAL OC	$ 1.240.900