1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-789-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-210-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3825-210-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 7334 Dirección de Envío de la Factura Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flasssh ltda Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION, AR R.U.T. 76.013.827-4 Sucursal flasssh ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 20 Unidad TEFLON 3/4 PROFESIONAL DE 50 MTS teflón profesional $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 40142115 Tubería de plástico 100 Unidad codos PVC Hidráulico de 25 HI X 20 hidraulico $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 38.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.334
TOTAL OC	$ 45.934