1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-791-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-210-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3825-210-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 9997,8 Dirección de Envío de la Factura Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la_socodima Razón Social ARIDOS LA SOCODIMA S. P. A. R.U.T. 76.042.147-2 Sucursal la_socodima Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 100 Unidad LIJAS DE 80 GRAMAJE LIJAS DE 80 FIERRO /DESPACHO 48 HORAS $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 31201613 Adhesivo re-usable 20 Unidad ADHESIVO PARA PVC, CON BROCHAS ENVASE 250CC ADHESIVO PARA PVC, CON BROCHAS ENVASE 250CC $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.620

Total Neto	$ 52.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.998
TOTAL OC	$ 62.618