1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-814-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-204-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3825-204-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino a Melipilla N°908 casa Kaplan Comuna Padre Hurtado Impuesto 66435,4 Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla N°908 casa Kaplan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 130 Unidad sacos de cementos   $ 2.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.370 $ 292.370 31211910 Mitones 80 Par guantes de descarne   $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.960 $ 38.960 31211910 Mitones 30 Par pares de guantes de goma para albañil pvc, largo   $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350 31211910 Mitones 19 Par pares guantes anticorte   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980

Total Neto	$ 349.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.435
TOTAL OC	$ 416.095