1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-881-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-226-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela orden de compra por demora en despacho Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3825-226-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 43192,7 Dirección de Envío de la Factura Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Services Razón Social FRANCISCO ESTEBAN JAEGER MUNOZ R.U.T. 9.865.102-0 Sucursal Green Services Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111601 Mazas de hierro 2 Unidad combos de 2 libras con mango metalico   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 27111601 Mazas de hierro 3 Unidad combos de 6 libras con mango metalico   $ 4.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.310 $ 14.310 27111601 Mazas de hierro 10 Unidad cincel de acero forjado 1*8"   $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600 30111607 Cal viva 10 Saco sacos pinta cal   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500 41111604 Reglas 12 Unidad reglas 80*30*2mm de 6mts de largo   $ 12.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.120 $ 153.120

Total Neto	$ 227.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.193
TOTAL OC	$ 270.523