1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3825-951-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-244-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3825-244-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 Comuna Padre Hurtado Impuesto 68478,223 Dirección de Envío de la Factura Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danny Razón Social GERMAN DEL TRANSITO LARENAS CORNEJO R.U.T. 7.013.730-5 Sucursal danny Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad contrato de suministro de ferreteria   $ 360.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.412 $ 360.412

Total Neto	$ 360.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.478
TOTAL OC	$ 428.890