1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3826-101-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3826-30-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3826-30-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino Melipilla 3295 -Educación Comuna Padre Hurtado Impuesto 4403,25 Dirección de Envío de la Factura Camino Melipilla 3295 -Educación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingecom Energia Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INGECOM ENERGIA IMPORTADORA R.U.T. 76.044.956-3 Sucursal Ingecom Energia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121306 Cajas de conmutadores 15 Unidad Rosetas Cat5e 2 puertos punchable c/u   $ 1.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.175 $ 23.175

Total Neto	$ 23.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.403
TOTAL OC	$ 27.578