1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3826-144-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Sala Cuna Los Chiquitines Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3826-7-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.031 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino Melipilla 3295 -Educación Comuna Padre Hurtado Impuesto 144994,7 Dirección de Envío de la Factura Camino Melipilla 3295 -Educación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON RODRIGO SARMIENTO NAVARRETE Razón Social RAMÓN RODRIGO SARMIENTO NAVARRETE R.U.T. 12.174.428-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAMON RODRIGO SARMIENTO NAVARRETE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad no definida Material de Aseo Sala Cuna Los Chiquitines Material de Aseo Sala Cuna Los Chiquitines $ 763.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.130 $ 763.130

Total Neto	$ 763.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.995
TOTAL OC	$ 908.125