1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3826-196-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3826-48-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3826-48-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino Melipilla 3295 -Educación Comuna Padre Hurtado Impuesto 35340 Dirección de Envío de la Factura Camino Melipilla 3295 -Educación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181509 Jabonera 6 Unidad Dispensadores de jabón líquido Dispensadores de jabón líquido 1 LTS. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 47131701 Expendedoras de toallas de papel 6 Unidad Dispensadores toalla papel tipo jumbo Dispensadores toalla papel jumbo CON PALANCA LATERAL COLOR HUMO Y BLANCO CLEAN PROF $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 186.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.340
TOTAL OC	$ 221.340