1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3826-27-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3826-7-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Considerando que la solicitud de baterías para bus no señalaban las medidas y las adquiridas no sirven por ser de una medida más grande, y cosniderando además que el proveedor no tiene Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3826-7-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino Melipilla 3295 -Educación Comuna Padre Hurtado Impuesto 34086 Dirección de Envío de la Factura Camino Melipilla 3295 -Educación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Matucana Razón Social JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CEA R.U.T. 5.588.946-5 Sucursal Distribuidora Matucana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 2 Unidad Baterias 12 volt 200 amperes (para buses)   $ 89.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400

Total Neto	$ 179.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.086
TOTAL OC	$ 213.486