1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3826-296-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención equipos aire acondicionado Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino Melipilla 3295 -DAEM Comuna Padre Hurtado Impuesto 404225 Dirección de Envío de la Factura Camino Melipilla 3295 -DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Veronica Razón Social INGENIERIA MANTENCION Y CONSTRUCCION VALERA SPA R.U.T. 76.984.457-0 Sucursal Liliana Veronica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Mantención equipos de aire acondicionado de oficinas Mantención equipos de aire acondicionado de oficinas $ 855.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Mantención equipos de aire acondicionado de vehículos Mantención equipos de aire acondicionado de vehículos $ 1.272.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272.500 $ 1.272.500

Total Neto	$ 2.127.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.225
TOTAL OC	$ 2.531.725