1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-101-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2018 Nombre de la Orden de Compra LUIS ARNOLDO MARTINEZ MELGAREJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-19-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 131200,555555556 Dirección de Envío de la Factura Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ARNOLDO MARTINEZ MELGAREJO Razón Social LUIS ARNOLDO MARTINEZ MELGAREJO R.U.T. 10.507.137-k Sucursal LUIS ARNOLDO MARTINEZ MELGAREJO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN MES DE ENERO 2018 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN MES DE ENERO 2018 $ 1.180.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.805 $ 1.180.805

Total Neto	$ 1.180.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 131.201
TOTAL OC	$ 1.312.006