1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-1024-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Mdicos Dentales S.C 1207-1210. DESDE 3827-322-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3827-322-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 5462,5 Dirección de Envío de la Factura Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102707 Gluconato de clorhexidina 5 Litro Colutorio gluconato clohexidina 0,12% Colutorio gluconato clohexidina 0,12% $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750

Total Neto	$ 28.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.462
TOTAL OC	$ 34.212