1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-1024-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 03-09-2012 Nombre de la Orden de Compra 3827-246-L112 S.C Nº 668 Bodega Central. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela Orden de Compra por no despacho Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3827-246-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 2004,5 Dirección de Envío de la Factura Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colón Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA COLON LIMITADA R.U.T. 79.508.810-5 Sucursal Distribuidora Colón Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Litro Diluyente.   $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.550 31211904 Brochas 6 Unidad Brochas de 3"   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 10.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.004
TOTAL OC	$ 12.554