1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-1027-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2012 Nombre de la Orden de Compra 3827-246-L112 S.C Nº 668 Bodega Central. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3827-246-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 62572,32 Dirección de Envío de la Factura Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID GONZALO FARIAS ALVAREZ Razón Social DAVID GONZALO FARIAS ALVAREZ R.U.T. 8.678.404-1 Sucursal DAVID GONZALO FARIAS ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 12 Tineta Esmalte al agua color blanco opaco (TINETAS)   $ 27.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.328 $ 329.328

Total Neto	$ 329.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.572
TOTAL OC	$ 391.900