1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-1057-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEOS INDUSTRIALES SERLIM LIMITADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3824-14-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 929670 Dirección de Envío de la Factura Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERLIM Ltda. Razón Social SERVICIOS DE ASEOS INDUSTRIALES SERLIM LIMITADA R.U.T. 77.857.740-2 Sucursal SERLIM Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN MES DE OCTUBRE DE 2014 CESFAM JUAN PABLO II, SAPU SANTA ROSA DE CHENA Y SECTOR 5. SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN MES DE OCTUBRE DE 2014 CESFAM JUAN PABLO II, SAPU SANTA ROSA DE CHENA Y SECTOR 5. $ 4.893.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.893.000 $ 4.893.000

Total Neto	$ 4.893.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 929.670
TOTAL OC	$ 5.822.670