1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-1088-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Pedro Osvaldo Manaut Silva Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna * Impuesto 41500 Dirección de Envío de la Factura Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO MANAUT SILVA Razón Social PEDRO OSVALDO MANAUT SILVA R.U.T. 5.397.797-9 Sucursal PEDRO MANAUT SILVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Servicio Mantencion y Reparacion. Servicio Mantencion y Reparacion. $ 373.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.500 $ 373.500

Total Neto	$ 373.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 41.500
TOTAL OC	$ 415.000