1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-158-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2011 Nombre de la Orden de Compra La Dirección de Salud Necesita Compra Acople Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 8037 Dirección de Envío de la Factura Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERFLUID EQUIPOS INDUSTRIALES LTDA. Razón Social INTERFLUID EQUIPOS INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 77.006.250-0 Sucursal INTERFLUID EQUIPOS INDUSTRIALES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161713 Tuercas de manguera 1 Unidad no definida AC RAPIDO TIPO C400 GALVANIZADO AC RAPIDO TIPO C400 GALVANIZADO $ 42.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.300

Total Neto	$ 42.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.037
TOTAL OC	$ 50.337