1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-229-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Sillas de Ruedas. S.C 3345; generada por invitación a compra ágil: 3827-112-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-001-001 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hr Comuna Padre Hurtado Impuesto 146300 Dirección de Envío de la Factura Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hr 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación y Despacho Despacho único: Primera Transversal 1657 Consultorio CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y desde las 14:00-17:00 a excepción de los viernes hasta las 16:00 Horas.  Contacto: Bernardita Flores,  fono  +56957002675  correo: jadministrativocesfam@saludmph.cl NOTA: La entrega de todos los servicios, materiales, insumos y medicamentos  deberá realizarse a través de Factura, la cual deberá ser entregada junto con el Producto o Servicio.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDISHOP Razón Social COMPANIA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA LA SALUD LIMITADA R.U.T. 77.711.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEDISHOP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192210 Sillas de ruedas 10 Unidad Sillas de ruedas plegables de acero. El proveedor deberá detallar lo ofertado, además de adjuntar los formatos solicitados 1)INFORMACION DEL OFERENTE 2)INDEPENDENCIA DE LA OFERTA 3)PROGRAMA DE INTEGRIDAD, adjuntando el programa de integridad y la difusión de este a los funcionarios, 4) FORMATO DE ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA, REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA LA EVALUACION Y ACEPTACION DE LA OFERTA. Sillas de ruedas plegables de acero. El proveedor deberá detallar lo ofertado, además de adjuntar los formatos solicitados 1)INFORMACION DEL OFERENTE 2)INDEPENDENCIA DE LA OFERTA 3)PROGRAMA DE INTEGRIDAD, adjuntando el programa de integridad y la difu $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000

Total Neto	$ 770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.300
TOTAL OC	$ 916.300