1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-272-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2012 Nombre de la Orden de Compra 3827-70-L112 S.C Nº 233 B.Farmacia. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3827-70-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 6365 Dirección de Envío de la Factura Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Labonal Ltda Razón Social LABORATORIO INSTITUCIONAL LIMITADA R.U.T. 76.058.591-2 Sucursal Labonal Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 5000 Unidad Bolsas de papel 1 Lt.   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 33.500

Total Neto	$ 33.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.365
TOTAL OC	$ 39.865