1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-290-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Repuestos y Accesorios para vehículos. S.C 4868; generada por invitación a compra ágil: 3827-162-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-001-000 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hr Comuna Padre Hurtado Impuesto 182016,77 Dirección de Envío de la Factura Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hr 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho y Coordinación Despacho único: Primera Transversal 1657 Consultorio CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y desde las 14:00-17:00 a excepción de los viernes hasta las 16:00 Horas.  Contacto: Bernardita Flores,  fono  +56957002675  correo: jadministrativocesfam@saludmph.cl NOTA: La entrega de todos los servicios, materiales, insumos y medicamentos  deberá realizarse a través de Factura, la cual deberá ser entregada junto con el Producto o Servicio.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACROCARS Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES PATRICIO MANUEL TORRIJOS OLIVARES E.I.R.L. R.U.T. 78.078.403-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MACROCARS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 80 Unidad Desodorante desinfectante ambiental. El proveedor deberá detallar lo ofertado, además de adjuntar los formatos solicitados 1)INFORMACION DEL OFERENTE 2)INDEPENDENCIA DE LA OFERTA 3)PROGRAMA DE INTEGRIDAD, adjuntando el programa de integridad y la difusión de este a los trabajadores (comprobable), REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA LA EVALUACION Y ACEPTACION DE LA OFERTA.   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 12352310 Siliconas 80 Unidad Silicona spray para automóviles. El proveedor deberá detallar lo ofertado, además de adjuntar los formatos solicitados 1)INFORMACION DEL OFERENTE 2)INDEPENDENCIA DE LA OFERTA 3)PROGRAMA DE INTEGRIDAD, adjuntando el programa de integridad y la difusión de este a los trabajadores (comprobable), REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA LA EVALUACION Y ACEPTACION DE LA OFERTA.   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000 31201602 Pastas 1 Unidad Pasta de cobre de 100 gramos. El proveedor deberá detallar lo ofertado, además de adjuntar los formatos solicitados 1)INFORMACION DEL OFERENTE 2)INDEPENDENCIA DE LA OFERTA 3)PROGRAMA DE INTEGRIDAD, adjuntando el programa de integridad y la difusión de este a los trabajadores (comprobable), REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA LA EVALUACION Y ACEPTACION DE LA OFERTA.   $ 26.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.783 $ 26.783 15121802 Lubricantes anticorrosivos 16 Unidad Anticorrosivo similar a Rost Off 300 ml.El proveedor deberá detallar lo ofertado, además de adjuntar los formatos solicitados 1)INFORMACION DEL OFERENTE 2)INDEPENDENCIA DE LA OFERTA 3)PROGRAMA DE INTEGRIDAD, adjuntando el programa de integridad y la difusión de este a los trabajadores (comprobable), REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA LA EVALUACION Y ACEPTACION DE LA OFERTA. Anticorrosivo similar a Rost Off 300 ml.El proveedor deberá detallar lo ofertado, además de adjuntar los formatos solicitados 1)INFORMACION DEL OFERENTE 2)INDEPENDENCIA DE LA OFERTA 3)PROGRAMA DE INTEGRIDAD, adjuntando el programa de integridad y la d $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600 42132205 Guantes quirúrgicos 12 Caja Guantes de nitrilo, caja de 100 unidades talla M. El proveedor deberá detallar lo ofertado, además de adjuntar los formatos solicitados 1)INFORMACION DEL OFERENTE 2)INDEPENDENCIA DE LA OFERTA 3)PROGRAMA DE INTEGRIDAD, adjuntando el programa de integridad y la difusión de este a los trabajadores (comprobable), REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA LA EVALUACION Y ACEPTACION DE LA OFERTA.   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad Ampolletas para automóviles H11. El proveedor deberá detallar lo ofertado, además de adjuntar los formatos solicitados 1)INFORMACION DEL OFERENTE 2)INDEPENDENCIA DE LA OFERTA 3)PROGRAMA DE INTEGRIDAD, adjuntando el programa de integridad y la difusión de este a los trabajadores (comprobable), REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA LA EVALUACION Y ACEPTACION DE LA OFERTA.   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 957.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.017
TOTAL OC	$ 1.140.000