1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-290-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos CESFAM Juan Pablo II s.c.2014, 2018 y 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3827-29-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-001-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado. Comuna Padre Hurtado Impuesto 89680 Dirección de Envío de la Factura Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho.- Despacho único: Primera Transversal 1657 Consultorio CESFAM Juan Pablo II. Lunes a viernes 09:00-13:00 y desde las 14:00-17:00 a excepción de los viernes hasta las 16:00 Horas. Isabel Ramìrez Fono 228113100 correo electrónico iramirez@saludmph.cl  NOTA: La entrega de todos los servicios, materiales, insumos y medicamentos  deberá realizarse a través de  Factura, la cual deberá ser enviada al correo que aparece como contacto. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 6000 Unidad Gasa estéril no tejida de 10x10 cm, 4 pliegues, sobres con 2 unidades. Fecha de vencimiento no menor a 12 meses a contar de la fecha de cierre de recepción de ofertas de la presente licitación. GTE1403 GASA NO TEJIDA ESTERIL 10X10 CMS, X 600, MADEGOM, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIAS HABIL $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.000 $ 282.000 42312312 Bandejas de cuidado o limpieza cutáneos 200 Unidad Bandeja con kit de curación desechable con apósito. Fecha de vencimiento no menor a 12 meses a contar de la fecha de cierre de recepción de ofertas de la presente licitación. KIT01003 KIT CURACION ESTERIL 03 (CJ. X 50 UN.) HEALTH-KIT, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIAS HABIL $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 472.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.680
TOTAL OC	$ 561.680