1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-292-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3827-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho único: Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 36092,5045 Dirección de Envío de la Factura Despacho único: Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda Razón Social EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA R.U.T. 79.816.200-4 Sucursal Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 6579 Unidad Servicio de fotocopiado Servicio de fotocopiado $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.369 $ 72.698 Servicios de copias a color 10612 Unidad Servicio de fotocopiado Servicio de fotocopiado $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.732 $ 117.263

Total Neto	$ 189.961
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.093
TOTAL OC	$ 226.054