1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-305-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2014 Nombre de la Orden de Compra CESFAM Juan Pablo II. S.C.537-I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 62377 Dirección de Envío de la Factura Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Pedro Guardia Razón Social PEDRO SANTOS GUARDIA CANTILLAN R.U.T. 10.400.820-8 Sucursal Librería Pedro Guardia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-24-LP09 Sobres estándar 5000   (739707) SOBRE - TAMANO CARTA, SACO BLANCO 80 GR UNIDAD 739707 (739707) SOBRE - TAMANO CARTA, SACO BLANCO 80 GR UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000

Total Neto	$ 335.000
Descuento	$ 6.700
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.377
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 390.677