1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-331-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Papel Ecógrafo. S.C 4435; generada por invitación a compra ágil: 3827-179-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-001-000 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hr Comuna Padre Hurtado Impuesto 48070 Dirección de Envío de la Factura Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hr 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho y Coordinación Despacho único: Primera Transversal 1657 Consultorio CESFAM Juan Pablo II. Lunes a viernes 09:00-13:00 y desde las 14:00-17:00 a excepción de los viernes hasta las 16:00 Horas. Pilar Pino   correo electrónico: ppino@saludmph.cl  NOTA: La entrega de todos los servicios, materiales, insumos y medicamentos  deberá realizarse a través de  Factura, la cual deberá ser enviada al correo que aparece como contacto. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Olmos y Compañía Limitada Razón Social OLMOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.828.310-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Olmos y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201718 Ecógrafos oftalmológicos 22 Rollo Papel para ecografía brillante, UPP 10hg aprox. Proveedor deberá detallar lo ofertado, además de adjuntar los formatos solicitados 1)INFORMACION DEL OFERENTE, 2)INDEPENDENCIA DE LA OFERTA, 3)PROGRAMA DE INTEGRIDAD, y adjuntar el programa de integridad y la difusión de este a su personal (comprobable) REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA LA EVALUACION Y ACEPTACION DE LA OFERTA. Papel para ecografía brillante, UPP 10hg aprox. Proveedor deberá detallar lo ofertado, además de adjuntar los formatos solicitados 1)INFORMACION DEL OFERENTE, 2)INDEPENDENCIA DE LA OFERTA, 3)PROGRAMA DE INTEGRIDAD, y adjuntar el programa de integridad y l $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.000 $ 253.000

Total Neto	$ 253.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.070
TOTAL OC	$ 301.070