1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-35-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo mes de Diciembre 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-14-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 1063240 Dirección de Envío de la Factura Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERLIM Ltda. Razón Social SERVICIOS DE ASEOS INDUSTRIALES SERLIM LIMITADA R.U.T. 77.857.740-2 Sucursal SERLIM Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CESFAM JUAN PABLO II, SAPU SANTA ROSA DE CHENA Y SECTOR 5. SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CESFAM JUAN PABLO II, SAPU SANTA ROSA DE CHENA Y SECTOR 5. $ 5.596.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.596.000 $ 5.596.000

Total Neto	$ 5.596.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.063.240
TOTAL OC	$ 6.659.240