1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-502-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Centro oftalmológico Santiago Ltda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3824-30-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 33398,2 Dirección de Envío de la Factura Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Oftalmologico Santiago Razón Social CENTRO OFTALMOLOGICO SANTIAGO LTDA R.U.T. 79.921.690-6 Sucursal Centro Oftalmologico Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 47 Unidad 47. LIQUIDOS 6 FRASCOS CON GOTAS, LUBRICANTES Y/O COLIRIOS PARA CONJUNTIVITIS, SEGUN LISTADO ADJUNTO PARA PACIENTES DEL CESFAM JUAN PABLO II, COMUNA DE PADRE HURTADO. 47. LIQUIDOS 6 FRASCOS CON GOTAS, LUBRICANTES Y/O COLIRIOS PARA CONJUNTIVITIS, SEGUN LISTADO ADJUNTO PARA PACIENTES DEL CESFAM JUAN PABLO II, COMUNA DE PADRE HURTADO. $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.780 $ 175.780

Total Neto	$ 175.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.398
TOTAL OC	$ 209.178