1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-549-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Dirección de Salud requiere solicitar Productos DESDE 3827-176-L114 S.C 555-E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3827-176-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho único: Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 34489,94 Dirección de Envío de la Factura Despacho único: Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPACIO Y EQUIPAMIENTO Razón Social ESPACIO Y EQUIPAMIENTO LIMITADA R.U.T. 76.096.222-8 Sucursal ESPACIO Y EQUIPAMIENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161802 Repisas 1 Unidad REPISA TIPO MECANO 196 ALTO X 182 LARGO X 31 FONDO CON 5 BANDEJAS (VER MODELO ADJUNTO) Bandejas acero SAE 1010 Espesor 0.8 instalacion y garantia $ 181.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.526 $ 181.526

Total Neto	$ 181.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.490
TOTAL OC	$ 216.016