1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-622-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3827-140-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3827-140-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 122102,55 Dirección de Envío de la Factura Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Line Razón Social MARCO ANTONIO ORTIZ ACUNA R.U.T. 9.491.028-5 Sucursal Office Line Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101520 Clóset o armarios 3 Unidad Muebles Melamina (Segun Archivo Adjunto). Muebles Melamina (Segun Archivo Adjunto). $ 214.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.645 $ 642.645

Total Neto	$ 642.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.103
TOTAL OC	$ 764.748