1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-690-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Impresión. S.C 2396 y 2397 DESDE 3827-71-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3827-71-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Despacho único: Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 163400 Dirección de Envío de la Factura Despacho único: Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despacho único: Primera Transversal 1657, CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Contacto: Omar Polanco / 962296335-979770332 / opolanco@saludmph.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Vergara. Razón Social COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 76.030.456-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grafica Vergara. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad Block interconsulta Ges autocopiativo , 27x 21 de 75 grs., papel bond blanco Block interconsulta Ges autocopiativo , 27x 21 de 75 grs., papel bond blanco $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad Block talonario interconsulta autocopiativo, 27x 21 de 75 grs., papel bond blanco Block talonario interconsulta autocopiativo, 27x 21 de 75 grs., papel bond blanco $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.400
TOTAL OC	$ 1.023.400