1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-873-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3827-222-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3827-222-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 59337 Dirección de Envío de la Factura Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 20 Caja Baja lenguas desechables (caja x 100 UN) Baja lenguas desechables (caja x 100 UN) $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 42311511 Vendas de gasa 30 Rollo Gasa hidrofila 90 cm x 91.4mts. Gasa hidrofila 90 cm x 91.4mts. $ 10.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.500 $ 304.500

Total Neto	$ 312.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.337
TOTAL OC	$ 371.637