1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3827-935-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2011 Nombre de la Orden de Compra 3827-152-L111 S.C 82 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3827-152-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Melipilla 3295 -DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Comuna Padre Hurtado Impuesto 19665 Dirección de Envío de la Factura Teniente Saenz 823 SAPU Santa Rosa de Chena. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor german sanhueza Razón Social GERMAN ALBERTO SANHUEZA TORRECILLA R.U.T. 13.459.438-1 Sucursal german sanhueza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 50 Unidad Placa aluminio bronceada un puesto.   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 39121402 Enchufes eléctricos 50 Unidad Placa aluminio bronceada dos puesto.   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 39121402 Enchufes eléctricos 50 Unidad Placa aluminio bronceada tres puesto.   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 103.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.665
TOTAL OC	$ 123.165